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贵州快3我局启动资产管理内部控制制度嵌入资产云工作

发布时间:2019-12-31 21:21

 

  为加强资产管理中内部控制制度落实,实现内控信息化与财政数字化转型要求有机融合,我局自10月启动内部控制流程、风险防范措施等嵌入资产云工作以来,目前已实现操作用户实名制,关联身份证号和手机号。单位资产管理岗和财务审核岗等不相容岗位相分离。实行业务流程控制和分级授权审批,根据资产处置审批权限设置相应审批流程和审批单格式。落实资产账与财务帐帐帐相符制度,资产账月结和月报上报,启用单位月结账限制。通过对资产云中内控制度的嵌入,利用信息技术对资产管理业务进行有效监控,基本实现风险发现、研判、预警、处置等功能,做到过程留痕、责任可追溯,推动资产管理工作更加规范化。

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